1.Chuẩn bị chứng từ đầu ra
- Nhận hướng dẫn vận chuyển từ chủ hàng, tìm hiểu SOP, kiểm tra đầu vào hệ thống để đảm bảo thông tin cơ bản đã đăng ký chính xác, nhập dữ liệu chỉ dẫn B / L, tạo chứng từ xuất: HB / L
- Hướng dẫn vận chuyển MB / L theo hướng dẫn vận chuyển của người gửi hàng và SOP
- Theo dõi và cập nhật mốc xuất hàng
2. Xử lý B / L và chứng từ vận chuyển khác
- Chỉ định loại B / Ls, loại phát hành B / L theo hướng dẫn vận chuyển của người gửi hàng, SOP của khách hàng
- Tải lên e-doc, Xác nhận chỉ định B / Ls, cấp HB / L và nhận MB / L do hãng vận chuyển phát hành vào ngày ETD
3.Kiểm soát phát hành
- Kiểm tra thời hạn tín dụng, tình trạng thanh toán
- Xác nhận loại phát hành B / L Nhà và Chính
- Phát hành B / L cho người gửi hàng./ Issue B/L to shipper.
